国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年部门预算

国家林业和草原局驻黑龙江省

森林资源监督专员办事处

2021年部门预算

                                                                   二〇二一年 四月 

第一部分 基本情况

一、单位职责和机构设置

（一）单位职责

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室黑龙江省办事处)(以下简称“国家林业和草原局黑龙江专员办”)是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督黑龙江省所辖区域(不含大兴安岭国有林区)的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理和野生动植物保护及进出口管理等相关工作。主要职责是:
    1.监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及其生态系统保护、开发利用以及林政管理;
    2.监督所辖区域保护发展森林、草原、湿地、荒漠资源目标责任制的建立和执行;
    3.监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理;

4.协调配合所辖区域内相关机构履行濒危野生动植物种国际贸易公约，代表中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室核发野生动植物允许进出口证明书和非进出口野生动植物种商品目录物种证明;
    5.协同有关机构开展野生动植物进出口执法，对免税进口的野生动植物进行监督检查;

6.承担国家林业和草原局有关行政许可工作;
    7.监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等;
    8.承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作;
    9.承办国家林业和草原局交办的其他事项。

（二）机构设置

国家林业和草原局黑龙江专员办设下列6个内设机构:

1.综合管理处。负责机关日常运转工作。承担党建群团、人事劳资、机关财务、宣教培训、安全保密、政务公开、信息等职责。
    2.森林资源监管处。负责监督森林资源保护管理工作。承担重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作。
    3.草原湿地和荒漠监管处。负责监督草原、湿地和荒漠资源保护管理工作。
    4.自然保护地和国家公园监管处。负责监督国家公园等各类自然保护地保护管理工作。
    5.案件督办和林政监管处。负责森林、草原、湿地、荒漠、国家公园等各类自然保护地和陆生野生动植物等案件督查督办工作。负责监督林政管理工作。
    6.濒危物种进出口管理处。负责所辖区域濒危野生动植物种进出口管理及履约执法工作。负责监督陆生野生动植物保护管理工作。

二、单位人员情况

国家林业和草原局黑龙江专员办行政编制29名。其中，专员(主任)1名，副专员(副主任)2名，其他工作人员26名。

截至2020年7月底，在职在编人数26人，离休人员1人，退休人员23人。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处收支总预算887.89万元。收入包括：上年结转90.02万元、一般公共预算拨款收入673.15万元、其他收入124.72万元（其他收入在此反映的是人员经费缺口，并无实质资金来源）。支出包括：社会保障和就业支出152.94万元、卫生健康支出51.51万元、农林水支出625.72万元、住房保障支出39万元。

二、收入预算情况说明

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年收入预算887.89万元，其中：上年结转90.02万元，占比10.14%；一般公共预算拨款收入673.15万元，占比75.81%；其他收入124.72万元，占比14.05%。

三、支出预算情况说明

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年支出预算887.89万元，其中：社会保障和就业支出152.94万元，占比17.23%；卫生健康支出51.51万元，占比5.8%；农林水支出625.72万元，占比70.47%；住房保障支出39万元，占比4.39%，结转下年18.72万元，2.11%。

四、财政拨款收支预算情况总体说明

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年财政拨款收支总预算763.17万元。其中当年拨款收入673.15万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转90.02万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出106.15万元、卫生健康支出51.51万元、农林水支出566.51万元、住房保障支出39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）当年拨款规模变化情况

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年一般公共预算当年拨款673.15万元，比2020年执行数875.06万元减少201.91万元，降低23.07%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和行业业务管理项目（该项目与原森林资源管理项目、自然保护区等管理项目、动植物保护项目、湿地保护项目、执法与监督项目、其他林业和草原支出项目对应）支出中涉及的非急需非刚性支出，同时尽可能合理保障了行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗支出、行政运行人员经费支出及住房改革支出等刚性支出需求。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年一般公共预算当年拨款结构如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

2021年预算48.5万元，比2020年执行数减少172.96万元，下降78.1%。主要原因：2020年2月起，国家林业和草原局黑龙江专员办退休人员工资分统筹内和统筹外两部分发放，单位自行负担额度降低。2020年该项目剩余资金用于支付机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出，2021年，新增上述两个科目，不再于行政单位离退休项目中统一支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021年预算38.43万元。因本项目为2021年度新增项目，无法进行历史比较。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021年预算19.22万元。因本项目为2021年度新增项目，无法进行历史比较。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2021年预算32.84万元，比2020年执行数减少7.35万元，下降18.29%。主要原因：2021年预算拨付资金不足，存在资金缺口。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

2021年预算17.22万元，与2020年执行数相比无变动。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

2021年预算370.94万元，比2020年执行数减少19.48万元，下降4.99%。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）

2021年预算107万元，比2020年执行数减少60.32万元，下降36.05%。主要原因：落实过紧日子要求，压减相关经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021年预算39万元，比2020年执行数增加0.55万元，上升1.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年一般公共预算基本支出566.15万元，其中：

人员经费456.84万元，包括：基本工资77.9万元，津贴补贴163.67万元，奖金14万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.43万元，职业年金缴费19.22万元，职工基本医疗保险缴费32.84万元，公务员医疗补助缴费17.22万元，住房公积金39万元，医疗费5万元，其他工资福利支出5万元，离休费18.78万元，退休费24.21万元，生活补助1.57万元。

日常公用经费109.31万元包括：办公费10万元，印刷费5万元，手续费0.2万元，电费0.5万元，邮电费2万元，取暖费0.4万元，物业管理费0.25万元，差旅费32万元，租赁费5万元，会议费7.2万元，公务接待费0.72万元，劳务费7万元，委托业务费2万元，工会经费9万元，福利费3.28万元，公务用车运行维护费5.82，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出15.94万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年“三公”经费财政拨款预算6.54万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车运行费5.82万元；招待费0.72万元。以上各项均与2020年保持一致。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2021年机关运行经费109.31万元，比2020年预算119.61万元减少10.3万元，降低9.42%。主要原因是：落实过紧日子要求压减10.3万元支出。

（二）政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额3.3万元，全部为政府采购货物预算。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指中央财政当年安排国家林业和草原局的资金，包括一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指国家林业和草原局用于机关事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

1.行政单位离退休：指国家林业和草原局离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：指为国家林业和草原局参加当地社保的机关及直属单位在职人员缴纳的职业年金支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位当地基本医疗保险缴费方面的支出。

行政单位医疗：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位医疗保险缴费、未参加医疗保险单位的公费医疗经费等方面的支出。

公务员医疗补助：指国家林业和草原局用于所属京外行政及参公事业单位缴纳的公务员医疗补助经费支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款）：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的用于林业和草原方面的支出。

1.行政运行：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的行政及参公单位用于保障机构正常运转的基本支出。

2.森林资源管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.自然保护区等管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

4.动植物保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

5.湿地保护：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的湿地保护和管理方面的支出。

6.执法与监督：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

7.行业业务管理：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

8.其他林业和草原支出：指纳入国家林业和草原局部门预算管理的除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家林业和草原局机关及局属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储备金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（鲁红娇）