国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处2020年度部门决算

国家林业和草原局驻黑龙江省

森林资源监督专员办事处

2020年部门决算

二〇二一年七月

目 录

一、基本情况

（一）单位主要职责

（二）单位机构设置及人员情况

二、2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（六）预算绩效自评情况说明

（七）其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）单位主要职责

国家林业和草原局驻黑龙江省森林资源监督专员办事处(中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室黑龙江省办事处)(以下简称“国家林业和草原局黑龙江专员办”)是国家林业和草原局的派出机构，主要负责监督黑龙江省所辖区域(不含大兴安岭国有林区)的森林、草原、湿地、荒漠、自然保护地保护管理和野生动植物保护及进出口管理等相关工作。主要职责是:
    1.监督所辖区域森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及其生态系统保护、开发利用以及林政管理;
    2.监督所辖区域保护发展森林、草原、湿地、荒漠资源目标责任制的建立和执行;
    3.监督所辖区域国家公园等各类自然保护地保护管理;

4.协调配合所辖区域内相关机构履行濒危野生动植物种国际贸易公约，代表中华人民共和国濒危物种进出口管理办公室核发野生动植物允许进出口证明书和非进出口野生动植物种商品目录物种证明;
    5.协同有关机构开展野生动植物进出口执法，对免税进口的野生动植物进行监督检查;

6.承担国家林业和草原局有关行政许可工作;
    7.监督重点国有林区地方各级林草主管部门、森工企业的履职情况和森林防火相关工作等;
    8.承担国家林业和草原局授权的重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作;
    9.承办国家林业和草原局交办的其他事项。

（二）单位机构设置及人员情况

1.国家林业和草原局黑龙江专员办设下列6个内设机构:

（1）综合管理处。负责机关日常运转工作。承担党建群团、人事劳资、机关财务、宣教培训、安全保密、政务公开、信息等职责。
    （2）森林资源监管处。负责监督森林资源保护管理工作。承担重点国有林区森林资源所有者职责有关管理工作。
    （3）草原湿地和荒漠监管处。负责监督草原、湿地和荒漠资源保护管理工作。
    （4）自然保护地和国家公园监管处。负责监督国家公园等各类自然保护地保护管理工作。
    （5）案件督办和林政监管处。负责森林、草原、湿地、荒漠、国家公园等各类自然保护地和陆生野生动植物等案件督查督办工作。负责监督林政管理工作。
    （6）濒危物种进出口管理处。负责所辖区域濒危野生动植物种进出口管理及履约执法工作。负责监督陆生野生动植物保护管理工作。

2.单位人员情况：

国家林业和草原局黑龙江专员办行政编制29名。其中，专员(主任)1名，副专员(副主任)2名，其他工作人员26名。

截至2020年12月底，在职在编人数26人，离休人员1人，退休人员23人。

 二、2020年部门决算表

财政拨款收入支出决算总表 

             一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1.国家林业和草原局黑龙江专员办2020年度总收入855.76万元。其中：财政拨款收入838.20万元，占比97.95%；其他收入17.56万元，占比2.05%。具体情况如下：

（1）财政拨款收入838.20万元。为国家林业和草原局黑龙江专员办当年从中央财政取得的资金。2020年决算数较2019年决算数917.36万元减少79.16万元，降低8.63%，主要是按照统一要求压减非刚性、非重点项目预算资金。

（2）其他收入17.56万元。为国家林业和草原局黑龙江专员办在财政拨款取得的收入，主要包括利息收入、公务用车使用费收款、领导干部上缴周转房租金收入、横向拨入的专项资金等。2020年决算数较2019年决算数51.99万元减少34.43万元，降低66.22%，主要是横向拨款收入减少。

（3）使用非财政拨款结余0万元。

（4）上年结转和结余229.27万元。为国家林业和草原局黑龙江专员办以前年度支出预算尚未完成，按有关规定结转到本年或以后年度继续使用的资金。

2.国家林业和草原局黑龙江专员办2020年度总支出886.68万元。其中：基本支出719.37万元，占比81.13%；项目支出167.32万元，占比18.87%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）221.46万元。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办离退休人员经费支出，以及基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。2020年决算数较2019年决算数200.58万元增加20.88万元，增长10.41%，主要原因是退休人员工资发放方式变化，以及用该科目缴交养老保险及职业年金单位应缴纳部分。

（2）卫生健康支出（类）57.41万元。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办单位职工医疗保险缴费支出。2020年决算数较2019年决算数49.78万元增加7.63万元，增长15.33%，主要原因是人员数量和结构变化以及医疗保险缴费基数上限增长。

（3）农林水支出（类）569.36万元。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办森林资源管理、自然保护区等管理、动植物保护、湿地保护、执法与监督、其他林业和草原支出的项目支出，以及行政运行的基本支出。2020年决算数较2019年决算数661.15万元减少91.79万元，降低13.88%，主要原因是按照统一要求压减非刚性、非重点项目支出减少。

（4）住房保障支出（类）38.45万元。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。2020年决算数较2019年决算数33.31万元增加5.14万元，增长15.43%，主要原因是在职职工职务、职称晋升影响住房保障类支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局黑龙江专员办从2020年度一般公共预算财政拨款支出875.06万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）财政拨款年初预算33.51万元，决算支出 33.51万元，完成预算的100.00%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办离退休人员的公用经费及离退休人员的离退休费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）财政拨款年初预算187.95万元，决算支出187.95万元，完成预算的100.00%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办的离退休人员的离退休费支出以及养老保险和职业年金的缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款年初预算41.64万元，决算支出40.19万元，完成预算的96.52%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办职工缴纳医疗保险。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款年初预算17.22万元，决算支出17.22万元，完成预算的100%。主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办职工缴纳医疗保险。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）财政拨款年初预算394.63万元，决算支出390.42万元，完成预算的 98.93%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办工资、津补贴等人员经费支出及日常公用支出。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）财政拨款年初预算25万元，决算支出25万元，完成预算的100%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办森林资源管理与经营等方面的支出。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）财政拨款年初预算 10万元，决算支出10万元，完成预算的100%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办自然保护地监测与管理方面的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）财政拨款年初预算10万元，决算支出14.71万元，完成预算的147.10%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办珍稀濒危物种调查监管与行业规范方面的支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）财政拨款年初预算 13万元，决算支出11.86万元，完成预算91.23%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办湿地监测与管理方面的研究支出。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目工作安排，相关经费结转下年继续使用。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

财政拨款年初预算73万元，决算支出76.33万元，完成预算的 104.56%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办林业执法与督查、森林防火、林业行政许可审批等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）财政拨款年初预算24万元，决算支出29.41万元，完成预算的122.54%，主要用于国家林业和草原局黑龙江专员办资产运行维护、直属设备购置及上年结转的人员经费支出。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款年初预算38万元，决算支出38.45万元，完成预算的101.18%，主要是国家林业和草原局黑龙江专员办按规定比例为职工缴纳的住房公积金。决算数大于年初预算的主要原因是按照规定统筹使用以前年度结转资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

国家林业和草原局黑龙江专员办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出707.75万元，其中人员经费676.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 31.25万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

国家林业和草原局黑龙江专员办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为6.54万元，其中，公务用车运行费5.82万元，公务接待费0.72万元。在执行过程中，坚决贯彻落实落实中央关于树立带头过紧日子的思想、严格控制和压减一般性支出的精神，严格控制“三公”经费支出。2020年度决算支出数为5.75万元，比2020年当年预算数减少0.79万元，降低12.08%，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费支出5.7万元、公务接待费支出0.04万元（与合计数存在差额系小数点进位影响）。

（五）政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国家林业和草原局黑龙江专员办无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款预算，无政府性基金、国有资本经营预算财政 拨款支出。

（六）预算绩效自评情况说明

国家林业和草原局黑龙江专员办组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。包括森林资源管理与经营、湿地监测与管理等二级项目8个，项目绩效自评平均分94.75分。从绩效自评情况看，国家林业和草原局黑龙江专员办财政项目立项程序完整，绩效目标设置基本合理，业务工作能有序开展，资金使用规范，基本达到项目预期绩效目标，取得了良好的社会效益。

（七）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出6.83万元，比年初预算数119.61万元减少112.78万元，降低94.29%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出以及国家林业和草原局黑龙江专员办从2020年起开始缴纳养老保险及职业年金及职务职级晋升人员工资调档原因，导致人员经费不足，用公用经费弥补了人员经费缺口。

2.政府采购支出情况。国家林业和草原局黑龙江专员办2020 年度政府采购支出总额5.81万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额5.81万元，占政府采购总支出的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。截至2020年12月31日，国家林业和草原局黑龙江专员办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他公务用车２辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指国家林业和草原局黑龙江专员办中央财政当年安排的财政预算资金。

（二）其他收入：指国家林业和草原局黑龙江专员办取得的除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

（三）年初结转和结余：指国家林业和草原局黑龙江专员办以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指国家林业和草原局黑龙江专员办本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指国家林业和草原局黑龙江专员办为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（六）项目支出：指国家林业和草原局黑龙江专员办在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映国家林业和草原局黑龙江专员办开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休：反映国家林业和草原局黑龙江专员办开支的离退休经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于当地基本医疗保险缴费方面的支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于保障机构正常运转的基本支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于森林资源核查、监测、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）：反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于除国家公园外的自然保护区、地质公园等自然保护地调查、监测、管护、能力提升、生态保护和修复、宣传及管理等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于湿地保护和管理方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项） ：反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于林业和草原执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 反映国家林业和草原局黑龙江专员办用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：指纳入国家林业和草原局黑龙江专员办部门预算管理的动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映国家林业和草原局黑龙江专员办按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指国家林业和草原局黑龙江专员办通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障国家林业和草原局黑龙江专员办运行用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新及其他费用。

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